关于巴中市金融工作局2019年部门预算信息公开的说明

关于巴中市金融工作局

2019年部门预算信息公开的说明

巴中市金融工作局2019年收支预算经巴中市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》（巴财预〔2019〕1号）于2019年3月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

 根据《中共四川省委办公厅　四川省人民政府办公厅关于印发<巴中市机构改革方案>的通知》(川委厅发〔2018〕87号)精神，设立巴中市金融工作局，为市政府工作部门。

 (一)主要职责

1、负责贯彻执行国家及省、市有关金融法律、法规和方针、政策，督促落实市委、市政府金融工作部署；

2、负责组织制定全市金融业发展规划，对地方金融业发展提出建议；

3、负责联系中央、省驻巴金融监管机构、各类金融机构以及金融行业自律组织；

4、负责配合中央、省驻巴金融机构的监管工作;

5、负责组织开展金融知识宣传普及和干部职工培训；

6、负责金融机构招引，完善金融服务体系；

7、负责多层次资本市场建设，不断拓宽融资渠道；

8、负责地方金融机构监管工作；

9、负责全市打击和处置非法集资工作领导小组办公室等日常事务。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

2019年，全市金融工作将全面贯彻落实中央、省、市委市政府重大决策部署，坚持“稳增量、惠民生、促改革、强监管、防风险”的总基调，强化财金互动，深化改革创新，细化目标措施，全面提升实体经济特别是民营经济的金融服务获得感，助推川陕革命老区振兴发展示范区加快建设。预计全年新增信贷100亿元，存款新增80亿元，保费收入48亿元，直接融资35亿元。2019年重点抓好以下四个方面的工作：

1.坚持统筹协调与指导服务两手抓。充分发挥职能作用，通过政策传导、激励引导、考核督导的办法，指导项目、产业部门和县（区）政府大上项目、上好项目，协调指导驻巴金融监管部门争取倾斜更多政策福利，全面加强与省级金融机构战略合作，督促辖内金融机构认真贯彻执行上级机构出台的服务实体经济、助推乡村振兴、加快脱贫致富等金融政策措施，为我市重大项目、重点产业、民生领域提供融资服务保障。研究拟定我市金融支持民营企业健康发展的政策措施，大力推行辖内金融机构与重点企业“结对子”提供融资支持和财务管理指导服务，推动28家规上企业规范化公司制改制。

2.坚持加强监管与防控风险两手抓。积极配合机构改革，做好地方金融组织监管与防风险职责划转的调查研究、制度建设和人员配备等各项准备工作，把好机构准入关、资格审查关和监督检查关。深入推进、统筹兼顾投融资领域乱象、扫黑除恶、金融风险防范化解三项工作，强化工作机制和制度性设计，压实辖区属地负责和行业主体责任，全面摸清辖内从事金融业务的各类金融组织底数，突出整治通过互联网平台和投资理财手段从事非法金融活动，支持银行机构组建债委会，维护债权，压降不良贷款，推动我市金融生态环境质量尽快好转。

3.坚持深化改革与产品创新两手抓。统筹推动辖内金融机构深化“三农”、绿色金融、民营企业、科技等领域专营机构建设，走专业化、精品化网点建设道路，积极稳妥推进农村信用社改制、重组，全面推行“一站式”窗口代办、网上一次办、便利化支付结算等服务。全面总结推广试点经验，继续在贷款贴息、保费补贴、政策性担保、企业上市、应急转贷、股权投资、产业投资等方面加强财政金融互动制度性设计，推动金融机构在抵押方式、贷款周期、还款方式等方面不断改革创新，主动对接企业（项目）金融服务需求特点。

4.坚持机构招引与下沉服务两手抓。借势政务服务中心的搬迁和人气提升的有利因素，加快推动金融中心入驻协调服务工作，力争引进（设立）各类金融机构4家，加快农村商业银行总部办公楼施工建设进度，再启动2家金融机构入驻。会同驻巴金融监管部门，协调推动辖内金融机构向县城、开发区、产业园区、特色集镇延伸机构网点、充实精英团队，不断扩大服务半径，推广运用科技金融成果，提升服务对象金融服务“家门口”体验感、“零距离”获得感。

二、部门概况

 巴中市金融工作局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共10人，无供给车辆。无下属二级预算。

 三、2019年收支预算情况

 收入全部为一般公共预算拨款收入202.7万元。支出包括：一般公共服务支出170万元，教育支出2万元，社会保障与就业支出14.5万元，医疗卫生与计划生育支出7.5万元，住房保障支出8.7万元。（表1）

（一）收入情况。收入预算总额202.7万元，比2018年增加10.5万元，其中：一般公共预算拨款收入202.7万元，占总收入100%，无政府性基金预算拨款收入。（表1-1）

（二）支出情况。支出预算总额202.7万元，比2018年增加10.5万元，其中：基本支出132.5万元，占总支出65%，项目支出70.2万元，占总支出35%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

 2019年财政拨款收支总预算202.7万元，比2018年财政拨款收支总预算增加10.5万元，主要原因是机构改革新进人员2名。

 收入包括：一般公共预算拨款收入202.7万元，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出170万元，教育支出2万元，社会保障与就业支出14.5万元，医疗卫生与计划生育支出7.5万元，住房保障支出8.7万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

 2019年一般公共预算财政拨款202.7万元，比2018年增加10.5万元，主要用于单位职工基本工资、社会保险，单位日常工作运转等方面支出。（表3）

（一）基本支出132.5万元，其中：

 1.人员支出103.8万元，其中：基本工资39.8万元，津贴补贴29.5万元，机关事业单位养老保险14.5万元，职工基本医疗保险缴费5.1万元，其他社会保险2.9万元，奖金 3.3万元，住房公积金8.7万元等。

 2.日常公用支出28.7万元，其中：办公费4.7万元，差旅费6万元，邮电费3万元，工会经费1.2万元，公务交通补贴9万元等。

 3.无对个人和家庭的补助支出。（表3-1）

（二）项目支出70.2万元，其中：运转类项目支出31.7万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、干部培训、公务接待、会议、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出38.5万元，主要用于处非工作、招商引资等项目前期工作等支出。（表3-2）

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2019年“三公”经费财政拨款预算总额5万元，与2018年持平，其中：

 无因公出国（境）经费。

 公务接待费5万元，与2018年持平。

 无公务用车运行维护费。（表3-3）

 七、政府性基金预算支出情况

 2019年无政府性基金预算支出。（表4）

 八、国有资本经营预算支出情况

 2019年无国有资本经营预算支出。（表5）

 九、政府采购及政府购买公共服务情况

 2019年未预算有政府采购支出。（表6和表7）

     十、国有资产占用情况说明

 截止2018年底，单位固定资产总额17.41万元。无公务用车。无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

 十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

 按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算安排的3个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金38.5万元。（表8和表9）

    十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （四）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （五）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （六）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3－1.一般公共预算基本支出预算表

      表3－2.一般公共预算项目支出预算表

      表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.政府采购预算表

      表7.政府向社会力量购买服务预算表

      表8.市级部门预算重点项目绩效目标

         表9.项目支出绩效表（发展类）